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水泥網(wǎng)評論:海螺水泥經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn),盈利能力強(qiáng)悍!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 李坤明 · 2024-10-30 15:16

綜評:2024年前三季度,海螺水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入681.5億元,同比下降31.19%,歸屬于母公司股東凈利潤51.98億元,同比下降40.06%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225.85億元,同比下降32.8%,歸屬于母公司股東凈利潤18.73億元,同比下降15.01%。盡管海螺水泥第三季度利潤仍然出現(xiàn)下降,但降幅縮窄明顯,同時環(huán)比出現(xiàn)增長,經(jīng)營業(yè)績轉(zhuǎn)好,盈利能力位于水泥企業(yè)之首。

圖1、2: 2024年前三季度海螺水泥營收、利潤走勢

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

收入繼續(xù)下降 利潤持續(xù)轉(zhuǎn)好

今年一季度,市場需求恢復(fù)較差,水泥銷售量價齊降,公司營業(yè)收入同比下降32.01%,由于水泥價格跌幅較深,公司歸母凈利潤同比大降41.1%;進(jìn)入二季度后市場旺季不旺,加之競爭激烈,公司營收繼續(xù)走弱,同比下降28.85%,歸母利潤同比降幅擴(kuò)大至53.46%;三季度,盡管市場淡季,需求如期下降,但行業(yè)自律意識增強(qiáng),反內(nèi)卷呼聲高漲,水泥價格重心出現(xiàn)上移,公司歸母凈利潤狀況持續(xù)好轉(zhuǎn),同比降幅縮窄至15.01%,環(huán)比微增2.71%。前三季度,由于水泥銷售數(shù)量、價格均有下降,公司營收、利潤均出現(xiàn)較大幅度下降,但利潤狀況逐季好轉(zhuǎn),經(jīng)營較強(qiáng)韌性。

表1:2024年前三季度海螺水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

主要盈利指標(biāo)方面,多數(shù)出現(xiàn)走弱。或受煤炭、鋼材等貿(mào)易業(yè)務(wù)大幅縮減影響,加之煤價下跌,公司綜合毛利率出現(xiàn)提升,2024年前三季度毛利率為19.54%,較同期提高1.21個百分點(diǎn)。除此之外,凈利率、凈資產(chǎn)收益率均出現(xiàn)下降,前三季度二者分別錄得7.7%、2.8%,比去年同期分別下降1.46、1.92個百分點(diǎn)。

從三費(fèi)數(shù)據(jù)看,前三季度公司三費(fèi)費(fèi)率為8.66%,比去年同期增加2.54個百分點(diǎn),主要是收入減少,以及匯兌損失較大導(dǎo)致財務(wù)收益減少所致。其中,1-9月財務(wù)收益7.22億元,同比減少28.16%。

絕對利潤冠領(lǐng)同行 盈利能力遙遙領(lǐng)先

根據(jù)已公布三季報的上市公司數(shù)據(jù)看,海螺水泥以51.98億元?dú)w母凈利潤領(lǐng)銜同行企業(yè),凈利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它上市公司利潤總和,行業(yè)龍頭地位得以持續(xù)鞏固。

表2:2024年前三季度部分公司歸母凈利潤情況(億元,%)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

盈利展望:四季度盈利有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)

展望四季度,盡管水泥需求同比仍將下降,環(huán)比難有好轉(zhuǎn),但當(dāng)前水泥價格漲勢良好,并且隨著行業(yè)自律意識持續(xù)增強(qiáng),限產(chǎn)力度加大,水泥價格有望繼續(xù)上漲,預(yù)計公司四季度利潤狀況較三季度將有明顯改善,同比實(shí)現(xiàn)增長,全年盈利水平依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先同行。(本文不構(gòu)成投資建議)

編輯:李坤明

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